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京能电力完成内控体系完善工作

发稿时间:2018年05月03日      来源:法律审计内控部
    近日,京能电力完成公司第三次内控体系的修编工作,形成公司《内部控制管理手册(试用版)》、《内部流程管控手册(试用版)》及《内部控制自我评价手册(试用版)》等六套内控手册工作成果,进一步完善了公司的内部控制体系,提高了规范化管控水平。
    本次内控体系完善工作最大的特点在于系统梳理并解决了公司标准化体系与内控体系的差异,同时兼顾了公司内控自评缺陷及集团内控检查整改和各部门的管理需求。本次内控体系完善工作共修改内控流程89项,增补内控流程20项。形成了决策管理、战略规划管理、经营管理等按业务模块划分的共17个一级流程,并根据各流程的复杂程度,逐级细分出二、三、四级流程。
    按集团融合改革战略指导,京能电力法审部将根据公司管控规划,进一步系统梳理完善内控管理体系,着重考虑公司本部与电厂之间的联动管理需求,使京能电力规范化管理再上新台阶。

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